Fredericia. Det tekniske budget for 2027 til 2030 er fremlagt for Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget. Det viser, at udvalgets samlede serviceudgifter ligger stabilt omkring 96 til 98 mio. kr. om året i den kommende budgetperiode. Tallene er korrigeret for kendt pris- og lønfremskrivning og opdaterede demografimidler.
Af bilaget til sagsfremstillingen fremgår det, at de samlede serviceudgifter for udvalget er fastlagt til 97,892 mio. kr. i 2027, 96,359 mio. kr. i 2028 og 96,340 mio. kr. i både 2029 og 2030. Til sammenligning er det vedtagne budget for 2026 på 97,570 mio. kr.
Den største post er de kommunale institutioner, der er budgetteret til 57,933 mio. kr. i 2027, hvilket er en lille opjustering i forhold til 56,660 mio. kr. i 2026. Folkeoplysningsområdet ligger på 17,931 mio. kr. i 2027 mod 17,463 mio. kr. i 2026.
Puljer og projekter er sat til 4,060 mio. kr. i 2027, og udvalgets eksterne samarbejdspartnere, herunder Fredericia Idrætsråd, ligger på 5,641 mio. kr. samme år. Kultur- og Idrætsadministrationen budgetteres til 8,003 mio. kr. i 2027, men falder allerede året efter til 6,469 mio. kr.
Det mest markante fald er på turismeområdet. Her er budgettet i 2026 på 5,160 mio. kr., men falder til 3,844 mio. kr. i 2027 og holder sig nogenlunde på det niveau frem mod 2030. Bosætningsområdet ligger stabilt omkring 0,480 mio. kr.
På anlægsbudgettet er der afsat 0,671 mio. kr. i 2027 og 1,705 mio. kr. årligt fra 2028 og frem. I 2027 indgår der indtægter på 1,034 mio. kr., der modregner anlægsudgifterne.
Ifølge sagsfremstillingen er befolkningsprognose og tekniske budgetrammer behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. april 2026.
Sagen er en orienteringssag og kræver ikke beslutning fra udvalget. Den fremlægges på udvalgsmødet den 21. maj 2026.
