POLITIK. Økonomiafdelingen i Middelfart Kommune har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets anden budgetopfølgning pr. 31. maj 2025. Status viser, at kommunen fortsat står over for betydelige økonomiske udfordringer, især på det specialiserede socialområde.
Samlet set tegner budgetopfølgningen et billede af et forventet underskud på driften på 19,9 millioner kroner. Den primære årsag hertil er stigende udgifter på børne- og voksenspecialiserede områder, som nu forventes at resultere i et merforbrug på cirka 41,3 millioner kroner. Det er en stigning på 4,6 millioner kroner siden sidste opfølgning.
På børneområdet skyldes merforbruget et højt antal anbringelser samt stigende udgifter, især til kriminalitetstruede unge i alderen 16-17 år og unge med psykiatrinære udfordringer. På voksenspecialområdet er antallet af sager stabilt, men udgifterne er steget væsentligt på grund af højere priser fra leverandørerne og pres for at opjustere visitationerne i dyre takstkategorier. Desuden er økonomien særligt udfordret på institutionerne Skovbakken og STU.
Kommunens driftsøkonomi viser samlet et merforbrug på 31 millioner kroner inklusive det finansierede budgetværn, men før budgetværn er beløbet næsten 49 millioner kroner. Familie- og Forebyggelsesområdet står for cirka 35% af overskridelsen, mens Social- og Psykiatriområdet tegner sig for knap 50%.
På anlægsområdet forventes et meget højt niveau med anlægsudgifter på 200,1 millioner kroner netto. Historisk erfaring viser dog ofte forsinkelser i anlægsprojekterne, og derfor forventes en overførsel af uforbrugte bevillinger på cirka 137,5 millioner kroner til næste år.
Jordforsyningen præges af en vis træghed i salget af grunde, og der forventes et nettounderskud på 11,1 millioner kroner i 2025.
Samlet set betyder budgetopfølgningen, at Middelfart Kommune i 2025 forventer at trække 73,5 millioner kroner fra kommunens likviditet. Kommunens likviditet overstiger stadig minimumsgrænsen på 100 millioner kroner, men der peges i budgetopfølgningen på nødvendigheden af at sikre balance i driften fremover.
Kommunens løsning på økonomiske udfordringer
For at imødegå det stigende merforbrug foreslår direktionen en række konkrete tiltag. Herunder annullering af tidligere overførte overskud på Kultur- og Fritidsområdet, reduktion af anlægsprojekter som Klimahavnen og Nærhospitalet, samt forventede ekstraindtægter fra finansiering og renter. Derudover forventes en positiv effekt fra KL’s kommende nedjustering af pris- og lønskønnet.
Kommunen forventer samlet set at kunne håndtere merforbruget inden for budgetrammerne gennem disse initiativer, men understreger samtidig behovet for fortsat tæt styring af udgifterne på især det specialiserede socialområde.
Budgetopfølgningen behandles af Økonomiudvalget den 17. juni 2025 og af Byrådet den 23. juni 2025.
